Orden de Compra. Nº
1057374-97-SE24
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SERVICIOS APOYO TIC
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057374-97-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS APOYO TIC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ERROR DE DIGITACIÓN
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057374-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 333
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Facturación
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna
Llay-Llay
Impuesto
175115,536231884
Dirección de Envío de la Factura
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jonathan andres
Razón Social
JONATHAN ANDRÉS RODRÍGUEZ ALFARO
R.U.T.
15.065.976-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
jonathan andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111715
Profesionales
1
Unidad
Servicios de 01 profesional informático como nivel soporte TIC para la unidad de Computación PERIODO DEL 20/01 AL 31/01
Si presto servicios con el 13.75% de retención de impuesto, esta incluido
$ 1.098.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.098.452
$ 1.098.452
Total Neto
$ 1.098.452
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 175.116
TOTAL OC
$ 1.273.568