1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-12-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/08 del sistema SIFIE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre C, 9° Piso, JESAM Comuna Santiago Impuesto 3293706,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre C, 9° Piso, JESAM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AURORA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA SPA R.U.T. 76.374.842-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL AURORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 LENTE DE SEGURIDAD 3M POLARIZADO REGIÓN XV 2432   (2150921) LENTE DE SEGURIDAD 3M POLARIZADO REGIÓN XV (2150921) LENTE DE SEGURIDAD 3M POLARIZADO REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; AV. OSCAR QUINA Nº 1333 $ 7.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.335.296 $ 17.335.296

Total Neto	$ 17.335.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.293.706
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.629.002