1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051173-220-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva 120.000 kms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaria General de la Presidencia Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°1160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Moneda 1160 Comuna Santiago Impuesto 79697,97 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA MELHUISH SPA Razón Social AUTOMOTORA MELHUISH SPA R.U.T. 76.281.300-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTORA MELHUISH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantención preventiva   $ 419.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.463 $ 419.463

Total Neto	$ 419.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.698
TOTAL OC	$ 499.161