Orden de Compra. Nº4083-202-AG25 " Insumos y Artículos Médicos, NP Nº281. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-181-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-202-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos y Artículos Médicos, NP Nº281. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-181-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 Programa SAR del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241507
Sistemas de férulas ortopédicas200UnidadInmovilizador o férula de dedo en tiras de aluminio con goma/espuma no absorbente.Estimado , adjunto cotización según requerimientos técnicos. Despacho SIN COSTO de 1 a 3 días hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra. Ejecutivo comercial: Paola González. Pgonzalez@siim.cl / +56 9 5668 0004. $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas15000UnidadAguja hipodérmica 21G x 1" de acero inoxidable con corte biselado y un pivote (Conexión de aguja) de polipropileno que permite su inserción en una jeringa luer lock, Caja x 100 UnidadesEstimado , adjunto cotización según requerimientos técnicos. Despacho SIN COSTO de 1 a 3 días hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra. Ejecutivo comercial: Paola González. Pgonzalez@siim.cl / +56 9 5668 0004. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos1000ParGuantes estéril Nº6, ParEstimado , adjunto cotización según requerimientos técnicos. Despacho SIN COSTO de 1 a 3 días hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra. Ejecutivo comercial: Paola González. Pgonzalez@siim.cl / +56 9 5668 0004. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.000 $ 412.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.