1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE FACHADA/MACETAS DRAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 159 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 222832 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Domingo Cortes Araya Razón Social RICARDO DOMINGO CORTÉS ARAYA R.U.T. 10.285.386-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ricardo Domingo Cortes Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global REPARACION DE FACHADA DE EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ADUANA IQUIQUE Y MACETAS DEL SECTOR FRONTIS. DE ACUERDO A PPTO N°346 $ 1.172.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.800 $ 1.172.800

Total Neto	$ 1.172.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.832
TOTAL OC	$ 1.395.632