1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 860729-9-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SSA Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32050009 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera Nº 302 Comuna Lebu Impuesto 317725,6 Dirección de Envío de la Factura Carrera Nº 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA FERNANDA Razón Social MARTA FERNANDA ARENAS PEÑA R.U.T. 16.930.553-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARTA FERNANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad Servicio de cocteleria de dos tiempo para 80 funcionarios Las cotizaciones de proveedores que sean de la comuna de Lebu o de sus alrededores, tendran preponderancia a la hora de la eleccion. Coctel para 80 funcionarios $ 20.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.240 $ 1.672.240

Total Neto	$ 1.672.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.726
TOTAL OC	$ 1.989.966

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.930.553-6 Ver adjunto