1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1052836-186-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ORASMI SEG RES 260 MARIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA |
R.U.T. |
62.000.470-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA |
R.U.T. |
62.000.470-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Maipu N° 680 |
Comuna |
San Carlos |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipu N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Alfonso Contreras Arellano |
Razón Social |
ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO
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R.U.T. |
9.838.700-5 |
Sucursal |
Alfonso Contreras Arellano |
Socios y accionistas principales
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