Orden de Compra. Nº
1428-10-SE24
"
MANTENCIONES Y REPARACIONES DR AYSEN
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1428-10-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIONES Y REPARACIONES DR AYSEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1428-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XI - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T.
60.701.004-8
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican Nº 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T.
60.701.004-8
Dirección de Facturación
Caupolican Nº 653
Comuna
Aysén
Impuesto
353815,12588425
Dirección de Envío de la Factura
Caupolican Nº 653
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SAVIA HUENTEO HERRERA
Razón Social
SAVIA DEL TRÁNSITO HUENTEO HERRERA
R.U.T.
11.717.210-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SAVIA HUENTEO HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111503
Dispositivos de pared
3
Unidad no definida
Retiro e Instalación equipo de iluminación
$ 54.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.866
$ 163.866
39101701
Tubos fluorescentes
21
Unidad no definida
Cambio Tubos led
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.183
$ 141.176
30161701
Alfombrado
1
Metro Cuadrado
Instalación de gomas antideslizantes
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
72101601
Instalación o reparación de techos
42
Unidad no definida
Cambio placas de yeso
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 494.130
$ 494.118
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad no definida
Mantención cerraduras
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
56101703
Escritorios
1
Unidad no definida
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
72102402
Servicios de pintura de interiores
67
Metro Cuadrado
Pintura interior
$ 14.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945.370
$ 945.378
31162502
Soportes en escuadra
2
Unidad no definida
Instalación de soportes
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
Total Neto
$ 1.862.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 353.815
TOTAL OC
$ 2.216.000