Orden de Compra. Nº
752-312-SE24
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Reposición Vehículos y Adquisición Maquinaria de Asfalto para la D.V. Región de Los Lagos, ID 752-19-LR24 correspondiente a la Línea N°2 y 4.
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Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
752-312-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Reposición Vehículos y Adquisición Maquinaria de Asfalto para la D.V. Región de Los Lagos, ID 752-19-LR24 correspondiente a la Línea N°2 y 4.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
752-19-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobierno Regional de Los Lagos
Razón Social
GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T.
72.221.800-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1810 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS
R.U.T.
72.221.800-0
Dirección de Facturación
Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
57376982,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Entrega de los bienes.
De acuerdo a la cláusula quinta del contrato suscrito y aprobado mediante Resolución Exenta N° 3727 de fecha 27 de agosto de 2024.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas y Fabres S.A.
Razón Social
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
91.502.000-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Salinas y Fabres S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101607
Pavimentadoras
1
Unidad
Pavimentadora de Asfalto, línea N°2 del contrato.
Pavimentadora de Asfalto, línea N°2 del contrato.
$ 187.788.049,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.788.049
$ 187.788.049
22101608
Aplanadoras en frío
1
Unidad
Rodillo Neumático, línea N°4 del contrato.
Rodillo Neumático, línea N°4 del contrato.
$ 114.196.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.196.071
$ 114.196.071
Total Neto
$ 301.984.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.376.983
TOTAL OC
$ 359.361.103