1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-959-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE TAPA CÁMARAS Compra ágil: 2817-904-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 294006,57 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcg spa Razón Social SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MCG SPA R.U.T. 76.709.622-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mcg spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE TAPA CÁMARAS SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE TAPA CÁMARAS SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA $ 1.547.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.547.403 $ 1.547.403

Total Neto	$ 1.547.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.007
TOTAL OC	$ 1.841.410

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.709.622-4 Ver adjunto