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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3637-103-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3637-21-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Monto no corresponde, ya que esta con valor neto y no con el bruto. |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
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R.U.T. |
69.251.500-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
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Comuna |
San Gregorio
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Impuesto |
1788235,274 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
INGENIERIA AUSTRAL LTDA |
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Razón Social |
INGENIERIA AUSTRAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.017.220-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA AUSTRAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26131501
| Centrales eléctricas de diesel | 7 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOR GENERADOR DOOSAN | |
$ 1.344.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.411.766
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$ 9.411.765
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Total Neto
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$ 9.411.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.788.235
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$ 11.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.