Orden de Compra. Nº
625-639-AG24
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301_ 004/2024_ ADQUISICIÓN DE TERMOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA LOS CERRILLOS 625-168-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
625-639-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
301_ 004/2024_ ADQUISICIÓN DE TERMOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA BASE AÉREA LOS CERRILLOS 625-168-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuadrilla de Abastecimiento BALCE
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047255256000022544022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
Comuna
Cerrillos
Impuesto
165300
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicios Solares
Razón Social
ENERGÍA SOLAR MARCO HUARAPIL HIDALGO E.I.R.L.
R.U.T.
76.793.963-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicios Solares
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152010
Termos domésticos
3
Unidad
ADQUISICIÓN DE TERMOS ELECTRICOS DE 114 LTS - 220 VOLT.
ADQUISICIÓN DE TERMOS ELECTRICOS DE 114 LTS - 220 VOLT.
$ 290.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870.000
$ 870.000
Total Neto
$ 870.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 165.300
TOTAL OC
$ 1.035.300
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.693.104-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.136.766-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.656.276-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.825.223-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.850.397-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.793.963-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.536.654-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.793.963-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.795.001-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.210.028-2
Ver adjunto