Orden de Compra. Nº
1057468-69-AG24
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Servicio de Catering para Jornada de Inducción EDF- PAO ID 1057468-46-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057468-69-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Catering para Jornada de Inducción EDF- PAO ID 1057468-46-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T.
61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 436 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T.
61.608.600-6
Dirección de Facturación
Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
297978,9
Dirección de Envío de la Factura
Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REFERENTE TECNICO
Referente Técnico: Sebastián Bowen Espinoza
Correo: sebastian.bowen@redsalud.gob.cl
Teléfono: 225746997
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Razón Social
DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
R.U.T.
16.391.694-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
305
Unidad
Servicio de catering para jornada de inducción EDF - PAO, para 305 personas en 11 jornadas distintas, se adjuntara cuadro con fechas y horarios, según términos técnicos adjuntos.
Servicio de catering para jornada de inducción EDF - PAO, para 305 personas en 11 jornadas distintas, se adjuntara cuadro con fechas y horarios, según términos técnicos adjuntos.
$ 5.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.568.310
$ 1.568.310
Total Neto
$ 1.568.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 297.979
TOTAL OC
$ 1.866.289
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
16.391.694-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.755.743-2
Ver adjunto