Orden de Compra. Nº
3512-1076-AG24
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COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES-COMPRA ÁGIL: 3512-249-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3512-1076-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES-COMPRA ÁGIL: 3512-249-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
185435,535
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COSMO SERVICIOS SPA
Razón Social
COSMO SERVICIOS SPA
R.U.T.
76.899.592-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COSMO SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
1
Global
COMPRA, RECARGA DE EXTINTORES Y GABINETES PARA LOS MISMOS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL FLETE DE LOS PRODUCTOS DE BE SER POR PARTE DEL PROVEEDOR
COMPRA, RECARGA DE EXTINTORES Y GABINETES PARA LOS MISMOS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.
$ 975.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975.977
$ 975.977
Total Neto
$ 975.976
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 185.436
TOTAL OC
$ 1.161.412
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.899.592-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.258.942-5
Ver adjunto