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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2307-576-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TTO DIRECTO MANT. Y REPARACIÓN DE MOVILES (REQ.1885) AAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
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Comuna |
Osorno |
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Impuesto |
339289,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOCOLOR PAEZ SPA |
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Razón Social |
AUTOCOLOR PAEZ SPA
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R.U.T. |
96.962.670-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOCOLOR PAEZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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