Orden de Compra. Nº
1210674-92-SE24
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Prorroga de Contrato servicio de aseo Casa Nacional (EPC)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1210674-92-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Prorroga de Contrato servicio de aseo Casa Nacional (EPC)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T.
62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 472 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T.
62.000.890-7
Dirección de Facturación
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
Comuna
Santiago
Impuesto
6727345,2
Dirección de Envío de la Factura
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Promarco Chile SpA
Razón Social
PROMARCO CHILE SPA
R.U.T.
77.412.291-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Promarco Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad no definida
servicio de aseo y mantención de areas verdes para casa nacional periodo del 20 de abril al 07 de agosto, ambas fechas inclusive
$ 35.407.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.407.080
$ 35.407.080
Total Neto
$ 35.407.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.727.345
TOTAL OC
$ 42.134.425