1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-188-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (SAI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A ERROR EN LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Jose Ignacio Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15832,7 Dirección de Envío de la Factura Jose Ignacio Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.490.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad ABRILLANTADOR VIRGINIA PISO FLOTANTE FRUTOS ROJO 900 ML ABRILLANTADOR VIRGINIA PISO FLOTANTE FRUTOS ROJO 900 ML $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 47131619 Cabezas de trapero 8 Unidad TRAPERO DESINFECTANTE VIRUTEX CON OJAL 10 UNIDADES LIMON TRAPERO DESINFECTANTE VIRUTEX CON OJAL 10 UNIDADES LIMON $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920 47131617 Mopas de polvo 2 Unidad MOPA VIRUTEX REDONDA ALGODON CLASICA MOPA VIRUTEX REDONDA ALGODON CLASICA $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780 47131816 Desodorantes 5 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRAGANCIA CITRICA 360 ML (225 GR) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRAGANCIA CITRICA 360 ML (225 GR) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 14111704 Papel higiénico 4 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT 8 UNIDADES PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MT 8 UNIDADES $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 14111703 Toallas de papel 5 Unidad TOALLAS PAPEL FAVORITA 1 ROLLO TOALLAS PAPEL FAVORITA 1 ROLLO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 53131608 Jabones 7 Unidad JABON LIQUIDO D-70 AVENA DOYPACK 900 ML JABON LIQUIDO D-70 AVENA DOYPACK 900 ML $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.830 $ 11.830

Total Neto	$ 83.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.833
TOTAL OC	$ 99.163

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.490.923-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.951.479-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto