1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 935-3147-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 935-17-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XII Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Uruguay N° 1560 Comuna Punta Arenas Impuesto 52050,405 Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIAFONDOS Razón Social INVERSIONES GARFER LIMITADA R.U.T. 76.204.454-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMPIAFONDOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161705 Pértigas 1 Global IND XII REGION COMPRA INSUMOS. 2 PERTIGAS, 1 MALLA PLANA PROFESIONAL, 1 ESCOBILLA PLASTICA, 3 FLOTADOR, 1 CABEZAL 12 RUEDAS, SEGUN PRESUPUESTO N° SO6135 $ 273.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.950 $ 273.950

Total Neto	$ 273.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.050
TOTAL OC	$ 326.000