1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5520-3487-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5520-18-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
Comuna |
* |
Impuesto |
14820 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MANQUEHUE |
Razón Social |
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
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R.U.T. |
76.171.462-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANQUEHUE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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