1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia N°235 Comuna El Quisco Impuesto 127015 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia N°235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIREPUESTOS MTM Razón Social SERVIREPUESTOS MULTIMARCAS SPA R.U.T. 77.808.294-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIREPUESTOS MTM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Global   BATERIAS Y CALIPERS PARA VEHÍCULOS DAEM $ 668.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.500 $ 668.500

Total Neto	$ 668.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.015
TOTAL OC	$ 795.515