1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-2935-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS EMBALSE CARÉN. Resolución 163-2024 (Renovación 1772-2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 415157,79 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Lienlaf Cruz Razón Social RESITER INDUSTRIAL S.A. R.U.T. 76.329.072-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Julio Lienlaf Cruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161202 Servicios de operaciones de arriendo 9 Unidad no definida   SERVICIO ARRIENDO DE SANITARIOS $ 10.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.170 $ 91.170 71161202 Servicios de operaciones de arriendo 13 Unidad no definida   SERVICIO DE ASEO BAÑOS QUÍMICOS 3 VECES POR SEMANA $ 161.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.093.871 $ 2.093.871

Total Neto	$ 2.185.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.158
TOTAL OC	$ 2.600.199