1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 01-2205003 ADM-GAS CAÑERÍA DEPROV. ABRIL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 120355,5 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas Razón Social INTERGAS SA R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad no definida GAS CAÑERIA ABRIL 2024 GAS CAÑERIA PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN EDIFICIO CAUTÍN NORTE Y SUR, FACTURA 167944, PERIODO: ABRIL 2024 CONSUMO REAL 355 CONSUMO CORREGIDO 368,97 $ 633.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.450 $ 633.450

Total Neto	$ 633.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.356
TOTAL OC	$ 753.806