Orden de Compra. Nº
3117-1527-SE23
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ESTADO DE PAGO N°1, AMPLIACION CONTRATO
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1527-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ESTADO DE PAGO N°1, AMPLIACION CONTRATO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-26-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1786
Comuna
Valparaíso
Impuesto
157388,21
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Construcciones caso SpA
Razón Social
CASO CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T.
77.574.824-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Construcciones caso SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados
1
Global
ESTADO DE PAGO N°1 AMPLIACIÓN CONTRATO N°26/2023, REMODELACIÓN SALÓN 2 C.R.LAS SALINAS
$ 828.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 828.359
$ 828.359
Total Neto
$ 828.359
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.388
TOTAL OC
$ 985.747