Orden de Compra. Nº
3145-526-AG24
"
134//001// SA N°33 G34 ADQ. MADERA, COLAFRIA Y TORNILLOS.
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-526-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
134//001// SA N°33 G34 ADQ. MADERA, COLAFRIA Y TORNILLOS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000011477092152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
86184
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Allpro SPA
Razón Social
ALLPRO INGENIERIA Y GESTION SPA
R.U.T.
77.951.424-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Allpro SPA
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
1
Unidad
TORNILLO 6X2 PULGADAS ROSCA GRUESA PARA UNION DE MADERAS. 1000 UN. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
30103605
Tablas de madera
15
Plancha
MADERA TERCIADO MULTIUSO 18MM, 1,20 MT Y 2,40 MT. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31201610
Colas
10
Unidad
COLA FRÍA PROFESIONAL MADERAS 1 KG. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
$ 43.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437.600
$ 437.600
Total Neto
$ 453.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.184
TOTAL OC
$ 539.784
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.490.468-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.623.919-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.223.013-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.951.424-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto