1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-434-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2442 RESOLUTIVIDAD JUNIO ORDEN DE COMPRA DESDE 4329-42-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-42-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 657400 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Correa Razón Social MIGUEL EDUARDO MELLA CORREA R.U.T. 11.153.128-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Optica Correa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 173 Unidad ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD JUNIO LENTES OPTICOS TODAS LAS DIOPTRIAS EN 5 DIAS, ESTUCHE DURO KIT DE ASEO, 18 MESES DE GARANTIA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460.000 $ 3.460.000

Total Neto	$ 3.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.400
TOTAL OC	$ 4.117.400