Orden de Compra. Nº
893366-82-SE24
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Materiales de Construccción, Ayuda Social
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
893366-82-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Construccción, Ayuda Social
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA SANTA MARIA N°40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.04 del sistema MANUAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA KOIUSKA
Razón Social
PEDRO JAVIER TORRES OYARZO
R.U.T.
8.495.506-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA KOIUSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142613
Conectores de tubo
1
Unidad
TUBO SANITARIO PVC GRIS
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
40142605
Piezas en T de tubo
1
Unidad
TEE PVC 50 GRIS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
CODO PVC 20 X 97 GRIS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
ADHESIVO PVC POMO TRADICIONAL 60 CC VINILIT
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
11121607
Pulpa de madera
2
Unidad
PINO DIMENSIONADO IMPREGNADO 2 X 3 X 3.20 MTS
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM
$ 29.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
11121611
Tablero de partículas
2
Unidad
PLANCHA DE INTERNIT LISA 6 MM
$ 21.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.800
$ 42.800
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
LLAVE MONOMANDO DUCHA PRONTO
$ 24.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.950
$ 24.950
31161508
Tornillos para madera
100
Unidad
TORNILLO DRYWALL/GALVANIZADO MADERA 6 X 1 5/8
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
24112101
Toneles
1
Unidad no definida
PIE DE DUCHA 70 X 70 ENLOZADO
$ 58.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.900
$ 58.900
Total Neto
$ 181.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 181.650
Justificación de exención de impuesto