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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-5297-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-105-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-105-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HMS |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO |
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO |
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 |
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Comuna |
La Reina |
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Impuesto |
37525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-06-2024 |
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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