1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3996-147-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Repisas Metálicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134 Comuna Coltauco Impuesto 315822,75 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laru Spa Razón Social LARU SPA R.U.T. 77.625.127-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laru Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162501 Soportes para estanterías 15 Unidad ESTANTE METALICO 4 BANDEJAS 200X200X60 QUE SOPORTE 1200 KG   $ 110.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662.225 $ 1.662.225

Total Neto	$ 1.662.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.823
TOTAL OC	$ 1.978.048

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto