1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra AQUISICION PAPEL COUCHE a compra ágil: 3167-77-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 288610 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HVAC SISTEMS Razón Social HVAC SYSTEMS ING CHIRINOS SPA R.U.T. 77.039.212-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HVAC SISTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 7000 Pliego PAPEL COUCHE OPACO DE 170 GRS. FORMATO 77 X 110 CMS.   $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.000 $ 1.519.000

Total Neto	$ 1.519.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.610
TOTAL OC	$ 1.807.610