1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-118-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN VICENTE por invitación a compra ágil: 3193-140-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04-010 02-372-54 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna Talcahuano Impuesto 237114,3 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 Título Descripción SEGÚN LO ACORDADOS POR AMBAS PARTES (NO MAS DE 10 DIAS)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida SEGUN ANEXO "A" EN ADJUNTO.   $ 1.247.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.970 $ 1.247.970

Total Neto	$ 1.247.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.114
TOTAL OC	$ 1.485.084