1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-379-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES JUNIO/ FR 1882-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-78-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 206250 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esteban Arturo Lázaro Razón Social ESTEBAN ARTURO LÁZARO MIRANDA ESCOBAR R.U.T. 16.055.586-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Esteban Arturo Lázaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Servicio de desarrollo y mantención de sistemas de la red, consistentes en: Despliegue y pruebas MES JUNIO 2024 FR 1882-9 Servicio de desarrollo y mantención de sistemas de la red, consistentes en: Despliegue y pruebas MES JUNIO 2024 FR 1882-9 $ 1.293.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.750 $ 1.293.750

Total Neto	$ 1.293.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 206.250
TOTAL OC	$ 1.500.000