Orden de Compra. Nº
1057501-11712-AG24
"
LOGISTICA COMPRA FORMULARIOS E IMPRESOS PROGRAMA JULIO Y AGOSTO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-11712-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
LOGISTICA COMPRA FORMULARIOS E IMPRESOS PROGRAMA JULIO Y AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19654
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
40470
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Veronica Vergara Rojas
Razón Social
VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
R.U.T.
9.866.147-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Veronica Vergara Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
3000
Hoja
30-004-136-074-00 VALORIZACION FONASA, TIRO RETIRO, CARTA.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
12
Unidad
30-004-134-130-00 LIBRO CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA CARTA,200 HJAS.FOLIADO DEL 01 AL 200,T/R,EMPASTE,TAPA DURA,COLOR AZUL
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
Total Neto
$ 213.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.470
TOTAL OC
$ 253.470
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.929.366-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.959.973-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.674.204-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
9.866.147-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.832.598-5
Ver adjunto