1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL ESCUADRON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 7694,81 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iterlog Spa Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA R.U.T. 76.504.304-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iterlog Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad BARRE AGUA.   $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151 $ 8.151 12141901 Cloro Cl 6 Unidad CLORO LITRO   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 6 Unidad LAVALOZA LITRO   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 5 Unidad VIRUTILLA DE ACERO   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Unidad LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.786 $ 3.786 52121602 Servilletas 10 Paquete SERVILLETAS DE 100 UNIDADES   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 40.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.695
TOTAL OC	$ 48.194