1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3462-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de neumático para Vehículo del Departamento de Educación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n Comuna Vichuquén Impuesto 22592,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentroelquique Razón Social ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ R.U.T. 6.442.992-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lubricentroelquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida Neumáticos 205/75R17.5   $ 118.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.908 $ 118.908

Total Neto	$ 118.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.593
TOTAL OC	$ 141.501