1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-796-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-159-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-159-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Maria N° 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1354 / 15.22.04.010.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 1038304,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA R.U.T. 76.171.462-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Pack MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SE ADJUNTA COTIZACION CON MATERIALES QUE OFERTAMOS $ 5.464.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.464.760 $ 5.464.760

Total Neto	$ 5.464.760
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.038.304
TOTAL OC	$ 6.503.064