Orden de Compra. Nº
2961-405-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-416-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2961-405-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-416-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisicion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Facturación
A. VESPUCIO 002
Comuna
La Granja
Impuesto
46827,4
Dirección de Envío de la Factura
A. VESPUCIO 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MSV SPA
Razón Social
COMERCIAL MSV SPA
R.U.T.
77.278.999-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1
Unidad
AGUA MINERAL, GALLETAS, NECTAR, TE Y ENDULZANTE SEGUN ANEXO ADJUNTO. DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA. REVISAR ADJUNTOS. COORDINAR DESPACHO CON SRTA NICOL CONTRERAS F 942531738. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC . LUGAR ENTREGA OFICINA CENTRO DE LAS MUJERES, UBICADA EN PJE 12 PONIENTE 8390, LA GRANJA
$ 246.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.460
$ 246.460
Total Neto
$ 246.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.827
TOTAL OC
$ 293.287
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
20.789.610-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.278.999-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto