1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057532-2037-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
F2-195 Servicios de Cafetería/L.P. ID 1057532-44-L124. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-44-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
|
R.U.T. |
61.607.600-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
33529,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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PLAZO DE ENTREGA | Servicio para 03.12.2024 jornada AM |
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Proveedor |
Marvi Delicias |
Razón Social |
MARLENE ERFILIA ALARCÓN VILLARROEL
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R.U.T. |
10.493.648-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marvi Delicias |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 70 | Unidad | Servicio de Cafetería para capacitaciones y actividades de difusión Programa TBC (Jornada AM) día 03/12/2024. | Servicio de cafetería jornada AM
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$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.470
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$ 176.470
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Total Neto
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$ 176.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.529
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$ 209.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.