Orden de Compra. Nº1057532-2037-SE24 "F2-195 Servicios de Cafetería/L.P. ID 1057532-44-L124."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-2037-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra F2-195 Servicios de Cafetería/L.P. ID 1057532-44-L124.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-44-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4730
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 33529,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA Servicio para 03.12.2024 jornada AM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marvi Delicias
Razón Social MARLENE ERFILIA ALARCÓN VILLARROEL
R.U.T. 10.493.648-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marvi Delicias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70UnidadServicio de Cafetería para capacitaciones y actividades de difusión Programa TBC (Jornada AM) día 03/12/2024.Servicio de cafetería jornada AM $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
Total Neto $ 176.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.529
TOTAL OC $ 209.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.