1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-460-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SOL 45 PEDIDO 12977 - ARTICULOS DE RECONOCIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB-005189 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 116188,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTAMPATOO Razón Social RODRIGO ANDRÉS ESPINOZA ACEVEDO R.U.T. 13.257.176-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTAMPATOO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 15 Unidad 15 pelotas anti stress a un color   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 53121603 Mochilas 15 Unidad 15 mochilas tipo morral, material TNT   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 48101905 Tazas para servicio de mesa 36 Unidad 36 tazones impresos   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 52121704 Toallas de mano 15 Unidad 15 toallas microfibra 130x70   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 49201512 Cuerdas para saltar 15 Unidad 15 cuerda para saltar   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 80141605 Regalos publicitarios 15 Unidad 15 botellas para agua con logo institucional   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850 53102710 Uniformes corporativos 18 Unidad 18 polerón color azul tipo canguro, sin cierre, estampado delantero y trasero (a definir) tallas por definir   $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.820 $ 341.820

Total Neto	$ 611.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.189
TOTAL OC	$ 727.709

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.591.500-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.257.176-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.240.053-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.231.844-k Ver adjunto