1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3937-235-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE 1° QUINCENA MES DE JUNIO 2024 PARA VEHÍCULOS DSM CURARREHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3937-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. BDO OHIGGINS 1051 Comuna Curarrehue Impuesto 250137,223 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BDO OHIGGINS 1051 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YPF PUCON Razón Social SOC COMERCIAL TRANCURA LIMITADA R.U.T. 79.971.880-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YPF PUCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida SEGÚN FACTURAS N°112657 - 112658 - 112659.- ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DSM CURARREHUE, CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA MES DE JUNIO 2024. $ 1.316.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.512 $ 1.316.512

Total Neto	$ 1.316.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.137
TOTAL OC	$ 1.566.649