Orden de Compra. Nº
4324-183-AG24
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INSUMOS CAFETERIA PROGRAMA PESPI, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4324-100-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4324-183-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAFETERIA PROGRAMA PESPI, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4324-100-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Al comunicarnos telefónicamente con proveedor informa que ya no están trabajando, no están ejerciendo. por lo tanto se cancela la orden de compra para realizar un nuevo proceso.
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Facturación
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO
Comuna
Perquenco
Impuesto
27115,66
Dirección de Envío de la Factura
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ingenieria y gestion Vega SPA
Razón Social
SOUTH TREE SPA
R.U.T.
77.949.182-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ingenieria y gestion Vega SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad
INSUMOS DE CAFETERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO
INSUMOS DE CAFETERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 142.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.714
$ 142.714
Total Neto
$ 142.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.116
TOTAL OC
$ 169.830
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.949.182-K
Ver adjunto