1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1723-46-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215240100800000003 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin Nº 1 Comuna Los Lagos Impuesto 97920,3 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tododeporte La Unión Razón Social JORGE ARIEL FLORES CONTRERAS R.U.T. 13.200.037-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tododeporte La Unión Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMA VERANO 2025, SE ADJUNTA PLANILLA CON DETALLE. PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMA VERANO 2025, SE ADJUNTA PLANILLA CON DETALLE. $ 515.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.370 $ 515.370

Total Neto	$ 515.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.920
TOTAL OC	$ 613.290

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.200.037-9 Ver adjunto