Orden de Compra. Nº
1244679-19-SE24
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Corporación Cultural_servicio de alimentación
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1244679-19-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Corporación Cultural_servicio de alimentación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
Razón Social
CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T.
65.042.191-4
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 4050, oficina 1218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T.
65.042.191-4
Dirección de Facturación
Alameda 4050, oficina 1218
Comuna
Estación Central
Impuesto
40794,14
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 4050, oficina 1218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
tortas divertidas
Razón Social
TORTAS DIVERTIDAS SPA
R.U.T.
76.406.253-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
tortas divertidas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
Trato Directo proveniente de la Resolución N° 2/A017, que aprueba la contratación del Servicio de Alimentación para trabajadores del mural a realizarse en la Villa Rivas Vicuña.
Servicio de Alimentación
$ 214.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.706
$ 214.706
Total Neto
$ 214.706
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.794
TOTAL OC
$ 255.500