1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233595-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Económico Cultural y Deportes de Renca Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320402 del sistema Odoo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Facturación General Freire 4911 Comuna Renca Impuesto 233810,58 Dirección de Envío de la Factura General Freire 4911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132101 Kits de limpieza industrial 1 Unidad -Se acepta cotización adjunta para la adquisición de útiles de aseo. -Solo se aceptan aroma de LAVANDA en producto liquido limpia piso y desodorante ambiental -Se recibe despachos de lunes a viernes desde 8:00 a 15:30 horas. -Se paga vía transferencia una vez recibido la totalidad de los produtos y factura.   $ 1.230.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.582 $ 1.230.582

Total Neto	$ 1.230.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.811
TOTAL OC	$ 1.464.393