Orden de Compra. Nº
3231-274-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-35-LE24, suministro de
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3231-274-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-35-LE24, suministro de
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3231-35-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T.
69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T.
69.252.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna
Pelluhue
Impuesto
1695542,71
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
1
Global
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPARTAMENTO SOCIAL AÑO 2024, SEGUN BASES. SE EMITE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI
CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES FERRETEROS SEGUN BA DESDE 3231-35-LE24, 01 CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, AÑO 2024. SE EMITE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
$ 8.923.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.923.909
$ 8.923.909
Total Neto
$ 8.923.909
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.695.543
TOTAL OC
$ 10.619.452