Orden de Compra. Nº3594-228-AG25 "ALIMENTACION TALLER N°6 PROGRAMA VINCULOS V18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-228-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION TALLER N°6 PROGRAMA VINCULOS V18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 15732
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MA & JO SPA
Razón Social MA & JO SPA
R.U.T. 77.975.738-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MA & JO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel30UnidadBOLSA DE PAPEL KRAF PARA COLACIONES  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETAS DE 50 UNIDADES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA O SIMILAR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50101634
Fruta fresca1UnidadSANDIA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50101634
Fruta fresca1UnidadMELÓN CALAMEÑO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50101634
Fruta fresca5kilogramoFRUTILLAS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
23153015
Artículo de alimentación2PaqueteBROCHETAS DE BAMBU 100 UNIDADES  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50181901
Pan fresco2UnidadBOLSA DE PAN MOLDE XL  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50131606
Huevos frescos12UnidadHUEVOS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA 900 GR  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadBOTELLA DE JUGOS DE 1.5 LITROS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4UnidadPECHUGA DE POLLO DESHUESADA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111704
Papel higiénico1Pack4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
50201706
Café1UnidadCAFE DE 270GR  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 82.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.732
TOTAL OC $ 98.532


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.435.040-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.