1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-13378-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio servicio tratamiento agua para calderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 185839 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 1 Unidad [[EIP-0037]] Convenio servicio tratamiento agua para calderas, Cuota 7 de 36 (abril 2025) [[EIP-0037]] Convenio servicio tratamiento agua para calderas, $ 978.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.100 $ 978.100

Total Neto	$ 978.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.839
TOTAL OC	$ 1.163.939