1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-427-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-17-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en la descripcion Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 396 del sistema Hernan Wulf. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social JUAN CARLOS ARAVENA RUIZ R.U.T. 7.174.185-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1646 Unidad contrato de sumnistro Arriendo de vehículo para traslado de funcionarios del CESFAM a distintos sectores de la comuna para atenciones medicas mes de mayo de 2024. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646.000 $ 1.646.000

Total Neto	$ 1.646.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.646.000

Justificación de exención de impuesto