1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 593951-275-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DATA WAREHOUSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento de Fundación Integra Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Alonso Ovalle 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15351 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Alonso Ovalle 1180 Comuna Santiago Impuesto 5401971,7 Dirección de Envío de la Factura Alonso Ovalle 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W INGENIEROS Razón Social W INGENIEROS SPA R.U.T. 76.300.938-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal W INGENIEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111713 Administradores de bases de datos 5 Mes (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 6.114.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.571.430 $ 30.571.430

Total Neto	$ 30.571.430
Descuento	$ 2.140.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.401.972
TOTAL OC	$ 33.833.402