Orden de Compra. Nº
3442-300-SE24
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REPUESTOS, INSUMOS Y MANT. VEHUCULOS MUNICIPALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3442-300-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPUESTOS, INSUMOS Y MANT. VEHUCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 90
Comuna
Vichuquén
Impuesto
100061,41
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
lubricentrocalter
Razón Social
CRISTIAN PATRICIO CALDERÓN OSORIO
R.U.T.
13.204.092-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
lubricentrocalter
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
CORREAS DE DISTRIBUCION
$ 35.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.966
$ 35.966
15121501
Aceite de motor
1
Unidad
ACEITE DE MOTOR
$ 173.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.025
$ 173.025
26111703
Baterías para vehículos
1
Unidad
BATERIA DE 150 AMPERES
$ 133.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.614
$ 133.614
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS, SOLDAR Y OTROS DE VEHICULOS MUNICIPALES
$ 184.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.034
$ 184.034
Total Neto
$ 526.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.061
TOTAL OC
$ 626.700