1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-639-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN SKATE PARK LLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 650 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 87577,08 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORREA CONSTRUCCIONES Razón Social JULIÁN BERNABÉ CORREA CORREA R.U.T. 8.897.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORREA CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 20 Unidad Plancha terciado estructural 18 mm   $ 21.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.940 $ 431.940 31161503 Clavo-tornillo 6 Caja Caja tornillo drywall 8x3" (100 unidades)   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646 31161503 Clavo-tornillo 3 Caja Caja tornillo drywall 10x4"" (100 unidades)   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346

Total Neto	$ 460.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.577
TOTAL OC	$ 548.509